Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO "ORSA MAGGIORE" 2019 2019-01-29
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z0928ACD0 fattura n. P0003122 del 13/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07491520156 MONDOFFICE - PRODOTTI E MOBILI PER UFFICIO 296.87 296.87
  • 07491520156   MONDOFFICE - PRODOTTI E MOBILI PER UFFICIO
 2019-06-17
Z0C254C01C fattura n. 202-001467 del 16/11/2018 01-PROCEDURA APERTA 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE 1828.57 1828.57
  • 10055721004   SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE
 2018-12-04 2019-07-24
Z0D2670828 fattura n. 8/001 del 04/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13478511002 I VIAGGI NEL TEMPO SRLS 4995.34 4995.34
  • 13478511002   I VIAGGI NEL TEMPO SRLS
 2019-06-07
Z0E2917BF1 FINITURA PAVIMENTO ATRIO SCUOLA PRIMARIA - B.O. 54/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07456481006 AMAG BUILDING SRL 2000.00 0.00
  • 07456481006   AMAG BUILDING SRL
 2019-07-17
Z1426C7372 fattura n. 00000851/99/2019 del 03/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09810351008 PRIMATOUR ITALIA S.R.L. 19614.00 19614.00
  • 09810351008   PRIMATOUR ITALIA S.R.L.
 2019-06-14
Z1A27B5243 fattura n. FPA_29-19 del 09/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 DESK ITALIA SRL 590.00 590.00
  • 11247391003   DESK ITALIA SRL
 2019-04-10
Z1D26FCFC8 fattura n. FPA 9/19 del 17/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14775571004 LA NOSTRA STORIA IN GIOCO SRL 3470.00 3470.00
  • 14775571004   LA NOSTRA STORIA IN GIOCO SRL
 2019-05-17 2019-06-10
Z1D28364EB fattura n. 4414/P del 15/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 656.20 656.20
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART S.R.L.
 2019-05-15
Z1D2951B96 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA BB.O. 63-64-65 - FATTURE V3-17084 DEL29/8/19-V3 16560-16563 DEL 28/8/19 - V3-18433 DEL 12/9/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE 757.78 621.14
  • 02027040019   BORGIONE
 2019-07-25 2019-12-12
Z211606CD8 fattura n. 1015/000554/PAMAN del 26/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01564560900 BANCO DI SARDEGNA 250.00 250.00
  • 01564560900   BANCO DI SARDEGNA
 2019-03-19
Z2128E9FC0 fattura n. FATTPA 2_19 del 24/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01940281007 SOGEPA - HOBBYFLORA 56.82 56.82
  • 01940281007   SOGEPA - HOBBYFLORA
 2019-07-03
Z2327B0931 fattura n. FPA_20-19 del 28/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 DESK ITALIA SRL 805.00 805.00
  • 11247391003   DESK ITALIA SRL
 2019-03-29
Z242AD3E6D fattura n. FATTPA 154_19 del 28/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00430070581 FRAMA per servizi automobilistici srl 452.73 452.73
  • 00430070581   FRAMA per servizi automobilistici srl
 2019-12-03 2019-12-12
Z2627376A2 fattura n. 8719074402 del 18/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE 62.68 62.68
  • 01114601006   POSTE ITALIANE
 2019-03-19 2019-06-07
Z2B246F7EA fattura n. FPA_ES-235_19 del 07/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 DESK ITALIA SRL 2100.00 2100.00
  • 11247391003   DESK ITALIA SRL
 2019-05-15
Z2D285F24D fattura n. P0002594 del 16/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07491520156 MONDOFFICE - PRODOTTI E MOBILI PER UFFICIO 530.63 530.63
  • 07491520156   MONDOFFICE - PRODOTTI E MOBILI PER UFFICIO
 2019-05-20
Z3326C5D68 fattura n. 76 del 19/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97717650580 ASSOCIAZIONE EUROPA INCANTO 4158.00 4158.00
  • 97717650580   ASSOCIAZIONE EUROPA INCANTO
 2019-06-19
Z3429423D8 B.O. 56/2019 MATERIALE ROM COMUNITA' SANT'EGIDIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07491520156 MONDOFFICE - PRODOTTI E MOBILI PER UFFICIO 1782.15 1460.77
  • 07491520156   MONDOFFICE - PRODOTTI E MOBILI PER UFFICIO
 2019-07-19 2019-12-12
Z362AD3B6F fattura n. FATTPA 153_19 del 28/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00430070581 FRAMA per servizi automobilistici srl 409.09 409.09
  • 00430070581   FRAMA per servizi automobilistici srl
 2019-12-03 2019-12-12
Z3A2AA06E1 fattura n. FATTPA 148_19 del 13/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00430070581 FRAMA per servizi automobilistici srl 818.18 818.18
  • 00430070581   FRAMA per servizi automobilistici srl
 2019-12-03 2019-12-12
Z3E277CC21 SPETTACOLO IN LINGUA FRANCESE 06/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13460201000 THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS 585.00 585.00
  • 13460201000   THEATRE FRANCAIS EN ITALIE SRLS
 2019-07-18 2019-12-12
Z43289EF04 B.O.46/2019 CONVENZIONE CONSIP ORD.4972723 - NOTEBOOK PRIMARIA H - MONITOR INFANZIA - FATT. 4/742 DEL 29/8/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02044780019 BELLUCCI SPA 1167.54 1167.54
  • 02044780019   BELLUCCI SPA
 2019-07-18 2019-12-17
Z4F281428C fattura n. V3-10154 del 10/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE 1115.39 1115.39
  • 02027040019   BORGIONE
 2019-05-17
Z5229564B3 fattura n. 2019201936 del 31/08/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80009810484 GIUNTI EDITORE 159.30 159.30
  • 80009810484   GIUNTI EDITORE
 2019-12-03 2019-12-12
Z552830D10 fattura n. V3-9845 del 08/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE 448.17 448.17
  • 02027040019   BORGIONE
 2019-05-17 2019-06-10
Z572AB5822 fattura n. 691/FPA1 del 26/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 95005580634 FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA 480.00 480.00
  • 95005580634   FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA
 2019-12-03 2019-12-12
Z592951B17 MATERIALE DIDATTICO INFANZIA BB.O. 60-61-62 FATTURE 7110-7111-7122 DEL 30/09/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 741.13 607.49
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART S.R.L.
 2019-07-25 2019-12-12
Z5B284C00C fattura n. 4570/P del 15/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 1076.56 1076.56
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART S.R.L.
 2019-05-15 2019-06-04
Z5C26709D7 fattura n. 334/2019-ORG del 26/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04617111002 COMPETITION TRAVEL srl 15500.00 15500.00
  • 04617111002   COMPETITION TRAVEL srl
 2019-04-29
Z62284BFF9 BUONO D'ORDINE 37/2019 DEL 7/05/2019 - PROT. 1308 BENI MOBILI SCUOLA INFANZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE 1505.74 1505.74
  • 02027040019   BORGIONE
 2019-07-03 2019-07-12
Z6628B6E02 fattura n. ED/85 del 04/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09307581000 DECINA BUS S.R.L. 1518.18 1518.18
  • 09307581000   DECINA BUS S.R.L.
 2019-06-07
Z69287E1EC fattura n. B89 del 21/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04110360379 LE DUE TORRI SRL 34.29 34.29
  • 04110360379   LE DUE TORRI SRL
 2019-05-23
Z696291637 B.O. 52/2019 ACQUISTO NAS PROTEZIONE DATI SERVER 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 DESK ITALIA SRL 510.00 510.00
  • 11247391003   DESK ITALIA SRL
 2019-07-18 2019-08-29
Z6A27D0981 fattura n. 3600/P del 15/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 297.44 297.44
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART S.R.L.
 2019-04-23
Z6A29467E CARTUCCE STAMPANTE INFANZIA B.O. 58/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN Spa - Alla c.a. Sig. Rivera 154.76 154.76
  • 08397890586   ERREBIAN Spa - Alla c.a. Sig. Rivera
 2019-07-25 2019-08-02
Z6E26C1CE9 fattura n. P0000287 del 22/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07491520156 MONDOFFICE - PRODOTTI E MOBILI PER UFFICIO 369.32 369.32
  • 07491520156   MONDOFFICE - PRODOTTI E MOBILI PER UFFICIO
 2019-03-19
Z722951BF2 MATERIALE PRIMARIA BB.OO. 66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78- FATTURE 7112-7121-7124-7109-7114-7123-7117-7118-7119-7115-7116-7120-7113 DEL 30/9/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART S.R.L. 2599.57 2146.14
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART S.R.L.
 2019-07-25 2019-12-12
Z73267092D fattura n. 19-15-11 del 21/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06206101005 HAPPYLAND VIAGGI 5188.80 5188.80
  • 06206101005   HAPPYLAND VIAGGI
 2019-02-26 2019-03-19
Z7327CCC33 fattura n. 3 del 24/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97272510583 ASS. CULT. SOL FA MI 384.00 384.00
  • 97272510583   ASS. CULT. SOL FA MI
 2019-07-03 2019-07-17
Z75293F893 abbonamento notizie della scuola e esperienze amministrative /agenda della scuola a.s.18/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL 340.00 340.00
  • 00659430631   TECNODID SRL
 2019-07-18 2019-08-29
Z7727CCC4C fattura n. 3/FE del 31/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 94076620585 WI-FI ROBOTICS LABS 1950.00 1950.00
  • 94076620585   WI-FI ROBOTICS LABS
 2019-06-03 2019-06-07
Z7B26A11E7 fattura n. FPA 1/19 del 26/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05997121008 LA MANTOVANA snc 245.00 245.00
  • 05997121008   LA MANTOVANA snc
 2019-03-27
Z7F28E570A B.O. 50/2019 ATTIVAZIONE ICORSAMAGGIORE.EDU.IT 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA S.p.A. 24.39 24.39
  • 04552920482   ARUBA S.p.A.
 2019-07-18 2019-11-14
Z812888A2B fattura n. 215 del 31/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02126450036 GENTINETTA PREMIAZIONI E PESCA 147.09 147.09
  • 02126450036   GENTINETTA PREMIAZIONI E PESCA
 2019-06-17
Z842951CE0 MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA BB.O. 79-80-81-82 - FATTURE V3-16565-16561-16562-16564 DEL 28/8/19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE 626.47 513.51
  • 02027040019   BORGIONE
 2019-07-25 2019-12-12
Z8626C77B3 fattura n. 3/PA del 01/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRDGPP69H21H501H GIUSEPPE BORDI 804.00 804.00
  • BRDGPP69H21H501H   GIUSEPPE BORDI
 2019-04-03
Z87259BA89 fattura n. 16e_2019 del 18/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97210100588 LA BOTTEGA FANTASTICA ASS.CULT 9021.82 9021.82
  • 97210100588   LA BOTTEGA FANTASTICA ASS.CULT
 2019-06-19
Z942843966 fattura n. ED/74 del 30/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09307581000 DECINA BUS S.R.L. 309.09 309.09
  • 09307581000   DECINA BUS S.R.L.
 2019-05-15
Z9627A6709 fattura n. M000539039 del 01/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12878470157 FASTWEB SPA 432.00 432.00
  • 12878470157   FASTWEB SPA
 2019-03-19 2019-12-12
Z982264CEB fattura n. 1634 / A del 27/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE SRL 2385.00 2385.00
  • 06331261005   AXIOS ITALIA SERVICE SRL
 2019-03-28
Z98289ADAF fattura n. P0003016 del 30/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07491520156 MONDOFFICE - PRODOTTI E MOBILI PER UFFICIO 235.80 235.80
  • 07491520156   MONDOFFICE - PRODOTTI E MOBILI PER UFFICIO
 2019-06-03 2019-06-04
ZA326BA0F3 acconto/anticipo su fattura n. 121/PA del 05/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03813270273 RADUNI SPORTIVI srl 14286.00 14286.00
  • 03813270273   RADUNI SPORTIVI srl
 2019-03-19 2019-05-20
ZA527F8029 fattura n. V3-8953 del 30/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE 326.71 326.71
  • 02027040019   BORGIONE
 2019-05-15
ZAC2843AF7 fattura n. 01360/19 del 11/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO 82.58 82.58
  • 07009890018   EUROEDIZIONI TORINO
 2019-05-15
ZAE27B0A61 fattura n. FATTPA 35_19 del 31/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01393000292 LISE SRL 75.00 75.00
  • 01393000292   LISE SRL
 2019-04-03
ZAF289AD05 fattura n. P0003121 del 13/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07491520156 MONDOFFICE - PRODOTTI E MOBILI PER UFFICIO 206.68 206.68
  • 07491520156   MONDOFFICE - PRODOTTI E MOBILI PER UFFICIO
 2019-06-17
ZB42862274 fattura n. 794 del 15/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05143491008 RAINES srl 445.00 445.00
  • 05143491008   RAINES srl
 2019-05-20
ZB7259BABA fattura n. 2/PA del 18/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11996301005 NEW ENGLISH TEACHING ROMA SRL 7112.63 7112.63
  • 11996301005   NEW ENGLISH TEACHING ROMA SRL
 2019-06-24
ZB92670774 fattura n. 240/001 del 06/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07834570587 Scipił Viaggi Turismo srl 11533.00 11533.00
  • 07834570587   Scipił Viaggi Turismo srl
 2019-05-20
ZBC2293F57 fattura n. 8W00643138 del 06/12/2018 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00488410010 TELECOM ITALIA 392.50 392.50
  • 00488410010   TELECOM ITALIA
 2019-02-26 2019-08-29
ZBC28A1779 fattura n. ED/84 del 30/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09307581000 DECINA BUS S.R.L. 2000.00 2000.00
  • 09307581000   DECINA BUS S.R.L.
 2019-05-31
ZC022EB1AA parcella n. 02/2019 del 29/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RGGLSN89T21H501Z ALESSANDRO RUGGIERO 897.00 897.00
  • RGGLSN89T21H501Z   ALESSANDRO RUGGIERO
 2019-05-30
ZC026BE493 fattura n. 475 del 31/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01513020238 MIDA SRL 96.36 96.36
  • 01513020238   MIDA SRL
 2019-03-19
ZC12AAAEA6 fattura n. 684/FPA1 del 22/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 95005580634 FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA 650.00 650.00
  • 95005580634   FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA
 2019-12-03 2019-12-12
ZC228CE3DA fattura n. 28/2019/IMM del 17/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04851201006 PRIME SERVICE SRL 123.50 123.50
  • 04851201006   PRIME SERVICE SRL
 2019-06-17
ZC228E47C3 SERVIZIO BUS USCITA DIDATTICA 05/06/2019 N. 29 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09307581000 DECINA BUS S.R.L. 340.00 340.00
  • 09307581000   DECINA BUS S.R.L.
 2019-07-18 2019-08-02
ZC22941DFF B.O. 55 ZONABIT ORARIO AGGIORNAMENTI ASSISTENZA TELEFONICA ELABORAZIONE REMOTO SU CLOUD SERVER AS 19/20 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09298161002 ZONABIT SISTEMI SRL 366.00 366.00
  • 09298161002   ZONABIT SISTEMI SRL
 2019-07-19 2019-08-02
ZC927A73CD fattura n. 20194E06323 del 04/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI - MULTIMEDIA 90.00 90.00
  • 00150470342   SPAGGIARI - MULTIMEDIA
 2019-03-19
ZC92A25471 fattura n. 202-001716 del 13/11/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10055721004 SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE 2741.43 0.00
  • 10055721004   SEGNI DI INTEGRAZIONE - LAZIO COOPERATIVA SOCIALE
 2019-12-03 2019-12-23
ZCD27DBF1A fattura n. V3-7933 del 09/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE 436.15 436.15
  • 02027040019   BORGIONE
 2019-04-23
ZCF2942C49 B.O. 57/2019 GRUPPO CONTINUITA' RETE DIDATTICA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11247391003 DESK ITALIA SRL 195.20 195.20
  • 11247391003   DESK ITALIA SRL
 2019-07-19 2019-11-14
ZD427E484B fattura n. 165/B/2019 del 31/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00883581001 TROTTA BUS SERVICES SPA (PA) 1675.20 1675.20
  • 00883581001   TROTTA BUS SERVICES SPA (PA)
 2019-06-10
ZD626F0C87 INCARICO RSPP 01/02/2019-31/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO NPLCMN84E24I073I NAPOLITANO CARMINE 2000.00 0.00
  • NPLCMN84E24I073I   NAPOLITANO CARMINE
 2019-07-17
ZD6294FA1C B.O. 59/2019 LAMPADA PROIETTORE COSTELLAZIONI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 GROUP 169.58 169.58
  • 01121130197   C2 GROUP
 2019-07-25 2019-08-02
ZD7288132E fattura n. FPA 3/19 del 21/06/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12451891001 GIGAGIO' SRL (Cittą del Sole) 100.41 100.41
  • 12451891001   GIGAGIO' SRL (Cittą del Sole)
 2019-07-03
ZDA278EB4B SPESE TESORERIA AL 14/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01564560900 BANCO DI SARDEGNA 457.20 457.20
  • 01564560900   BANCO DI SARDEGNA
 2019-03-13 2019-07-09
ZE627B0AC4 fattura n. 5 del 22/03/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10320271009 LIBRERIA DEL SOLE 928.14 928.14
  • 10320271009   LIBRERIA DEL SOLE
 2019-03-25
ZEE26A0E95 fattura n. ED/6 del 21/01/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09307581000 DECINA BUS S.R.L. 763.64 763.64
  • 09307581000   DECINA BUS S.R.L.
 2019-03-19
ZF028303DB fattura n. P0002428 del 08/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07491520156 MONDOFFICE - PRODOTTI E MOBILI PER UFFICIO 117.07 117.07
  • 07491520156   MONDOFFICE - PRODOTTI E MOBILI PER UFFICIO
 2019-05-15
ZF526BE718 fattura n. F_2019/29 del 06/02/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04305261002 OOP SYSTEMS SRL 448.83 448.83
  • 04305261002   OOP SYSTEMS SRL
 2019-03-19
ZF827DBEED fattura n. V3-7931 del 09/04/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE 327.04 327.04
  • 02027040019   BORGIONE
 2019-04-23
ZF828F2FFB ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO (65 UNITA') 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01177300033 PLURIASS SCUOLA 256.00 256.00
  • 01177300033   PLURIASS SCUOLA
 2019-06-24
ZF92A3EB87 nota di debito n. 0000053413 del 23/10/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80024610158 UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI 436.00 436.00
  • 80024610158   UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI
 2019-10-31 2019-12-12